甘孜县人民政府

一年来，州县两级审计机关在我县实施审计项目28个，发现预算执行及财务收支、脱贫攻坚、领导干部履职、重大政策执行、自然资源资产管理、“一卡通”专项治理等方面问题八大类82个。发现不规范资金1960.6万元，整改问题金额394.25万元，促进相关职能部门制定完善制度13个，问责处理相关人员28人，提出审计建议并被采纳89条。对审计发现的问题县人民政府高度重视，采取了一系列强有力措施，狠抓整改落实。截至目前，所有问题全部整改到位。现将整改情况公告如下。

一、关于精准扶贫政策措施落实不到位问题。

1、关于相关职能部门履职尽责不到位，导致部分农户重复享受建房补贴80，000元的问题

一是县住建局已会同甘孜镇、庭卡、南多、夺多四乡（镇）对4户重复享受户进行再次核实，并收回重复享受资金8万元上缴县财政。二是县住建局对本局及相关乡（镇）审核把关不严人员予以集体约谈。

2、相关部门及乡镇审核不力，导致代缴医疗保险、养老保险不合规，涉及金额9,840元的问题。

一是县医保局已按照要求收回不合规医疗保险、养老保险9,840元上缴财政；二是县医保局再次对全县代缴医疗保险、养老保险人员信息进行了甄别和核查，确保信息绝对准确。

3、相关部门及乡镇审核不力，导致已清退人员获取财政贴息6,737.44元的问题。

农行甘孜县支行牵头，相关乡镇、部门配合，对10名已清退人员进行全面核实。经核实，10名人员中8名户籍迁出、2名死亡，均已动态调整出扶贫子系统。

4、县人社局及相关乡镇审核不严，导致就业扶贫政策落实不到位，涉及金额1,000元的问题。

经县人社局核实，在农畜产品加工培训中，布姆与登真泽郎为同一人，11月8日雅安市星耀职业培训学校将所涉资金1000元退回县就业局账户，11月13日由县就业局退回县财政局再就业专户。

5、县教育体育局履职尽责不到位，未严格执行相关规定，导致超范围发放教育扶贫救助资金95,000元的问题。

一是县教育体育局及时收回违规发放给1名非建档立卡贫困家庭学生和2名财政供养人员家庭成员教育扶贫救助资金7，000元，并对相关责任人予以追责；二是切实加强《甘孜县教育扶贫救助基金管理办法》等政策文件的学习，认真领会政策精神，严格执行政策规定，坚决杜绝同类问题再次发生。

6、相关职能部门审核不严，导致非建档立卡贫困户享受公益性岗位的问题。

一是县农牧农村科技局对4名非建档立卡贫困户享受草管员公益性岗位进行清理、更换；二是专门组织开展一次草管员信息比对复核，严把草管员审核关口。

二、扶贫领域腐败和作风方面的问题。

1、县文广局履职尽责不到位，项目验收流于形式，导致旅游扶贫项目虚报工程量多报工程价款的问题。

一是县文化广电旅游局组织项目施工方、监理方、设计方开展现场重验，核实建设面积；根据项目重验结果，及时核减工程价款，并对相关责任人予以追责。二是县文化广电旅游局加强对政府投资项目管理等相关法律法规、政策文件的学习，严格项目基本建设程序，抓实项目验收工作。

2、县扶贫移民局履职尽责不到位，导致华西职业培训学校以虚假资料套取培训资金25,280元的问题。

一是县扶贫开发局已按照要求收回套取的培训资金25,280元并上缴财政；二是针对县扶贫开发局屡审屡犯的实际情况，县人民政府县长龙明阿真约谈了县扶贫开发局班子成员，对班子成员及相关经办人员提出了严厉的批评。

3、县农牧农村局履职尽责不到位，多支付培训学员食宿费26,635元的问题。

一是县农牧农村局已按要求追回多支付的培训学员食宿费26,635元；二是制定完善了《甘孜县农牧农村局农牧技术人员培训管理办法》。

4、县教育体育局、文广局、农牧农村局扩大扶贫资金开支范围61,338元的问题。

一是县教育体育局已收回超范围开支资金1,358元，县文广局已将50,000元违规资金予以归垫；农牧农村局已将超范围使用资金9,980元予以归垫。二是县财政局根据全县各单位均不同程度存在财务开支不规范问题，专题组织财务人员进行了为期3天的集中培训。

三、“一卡通”惠农补贴专项审计发现的问题。

1、政策落实不到位的问题。

一是县农牧农村局已按要求收回重复发放的耕地地力保护资金1,454.4元，县卫健局收回多报销医疗救助资金1,500元，县民政局收回发放不合规低保资金638,370元；二是县农牧农村局、卫健局、民政局分别对相关责任人予以了诫勉谈话。

2、冒领惠民资金3,024.29元的问题。

甘孜镇牵头，县林草局、县农牧农村科技局配合，收回挪用草补、林补资金3，024.29元，退还县财政局账户，并对城北三村支部书记达瓦生根、村委会主任俄布翁登、村会计大瓦拥错进行了提醒谈话。

四、东西部扶贫协作和对口援建方面的问题。

1、县农牧科技局审核把关不严，随意扩大援助资金开支范围的问题。

县农牧农村局已追回多计餐费19，200元，对违规列支办公经费13，927元予以归垫。

2、部分援建项目推进缓慢的问题。

受审计组委托，经县审计局现场核查，县农牧农村局已完成12个集体小牧场基础设施建设任务。

五、关于县财政预算执行及其他审计发现的问题。

1、中国农业银行股份有限公司甘孜县支行涉嫌虚报定时定点服务奖补资金420，000元。

农行甘孜县支行已按照审计组要求，于2019年10月15日将奖补资金420,000元收回并上缴县财政。

2、甘孜州农村信用联社股份有限公司甘孜信用社涉嫌虚报定时定点服务奖补资金420，000元。

县信用联社已按照审计组要求，于2019年7月26日将奖补资金420,000元收回并上缴县财政。

3、扩大范围申报并获得支持农村支付环境奖补资金24300元。

县农行、县信用联社已按要求收回资金并上缴财政。

4、3人涉嫌套取公益性岗位补助113880元。甘孜县人社局资料审核把关不严，导致县人社局套取公益性岗位补助资金73620元，县公安局套取公益性岗位补助资金40260元。

一是县人社局、县公安局已按要求将套取的113,880元公益性岗位补助金全额收回并上缴财政；二是县人社局牵头对全县公益性岗位信息进行了全面核查，确保信息对称和资源共享。

六、包虫病防治专项审计发现的问题。

1、县委宣传部履职尽责不到位，县卫生健康局2018年11月拨付包虫病防治宣传资金5万元至县宣传部，但截至审计日宣传部未开展宣传工作。

县委宣传部已结合“4+2”政策宣传，扎实开展了包虫病防治宣传工作，5万元资金已用于宣传资料制作。

2、虚报工作任务完成数，超额拨付随访经费。

2016年、2017年县疾控中心上报年度随访未完成，并按每人每年度随访4次的补助金额下拨至各乡卫生院。实际抽查：（1）茶扎乡卫生院2016年无随访记录、2017年只随访了一次；（2）呷拉乡卫生院2016年随访了一次至三次、2017年随访了三次。

县疾控中心已按要求对虚报随访经费进行再次核实，收回超额拨付资金8.5万元。

3、擅自提高包虫病人群筛查补助经费。2017年度人群筛查补助经费标准每人16元，实际拨付按20元每人拨付。

县疾控中心已对擅自提高补助标准情况进行了全面清理核查，收回违规资金4.4万元并上缴财政。

4、经抽查包虫病专项筛查明细表，无管理层确认签字但领取筛查补助126,338元。

县疾控中心对违规发放资金进行全面核实，对未参加或未按补助天数享受人员进行清查，收回不符合或多领补助资金9.7万元上缴财政。

发放包虫病补助不合规。大德乡卫生院向已经死亡的普郎、尔吉措、细机3人发放手术补助和药物补助4，200元。县包防办已收回违规发放资金4,200元上缴财政。

七、来玛乡党委、政府主要领导经济责任和自然资源资产审计发现的问题。

1、2016年至2018年末，现金支付草补、退耕还林、低保等各类资金2151.74元，资金存在安全风险的问题。

来玛镇特研究制定惠民资金发放相关内控制度，严格执行“一卡通”专项治理相关规定和要求，2019年起杜绝现金发放行为再次发生。

2、未严格履行河长制工作职责，存在环境污染的问题。

对照审计发现的问题，镇党委书记仁青降措、镇长向巴呷绒召开专题会议安排部署河长制相关工作，进一步落实责任人、责任区域(河道)、明确工作职责。及时与县河长办衔接，设立公示牌。

    3、应缴未缴财政资金43865.57元的问题。

 来玛镇及时研究制定财务内控制度，加强财务管理，并已将43，865.57元资金上缴财政。

八、政府投资项目审计发现的问题。

    全年局本级实施政府投资审计项目2个，发现项目实施程序不合规问题5个，均已督促项目实施单位整改落实到位，审减金额54.3万元。配合州局开展政府投资项目决算复核项目2个，复核审减金额16.7万元，已责成项目业主单位收回多支付金额并上缴财政。